RISK MANAGEMENT
Riscos, controles e indicadores numa matriz viva
Registre riscos numa matriz probabilidade × impacto, ligue controles e normas, defina planos de ação e acompanhe KRIs com séries históricas — tudo isolado por tenant.
Matriz de risco
Crítico
Alto
Médio
O que você faz aqui
O registro de riscos vive no nível do programa (ISO 31000/37301): risco inerente 1–25 e estimativa residual derivada da efetividade dos controles vinculados. Controles, obrigações, ações e KRIs se conectam para formar uma postura de risco rastreável.
01 Matriz 5×5 com residual automático Probabilidade × impacto (1–25); o risco residual é estimado a partir da efetividade dos controles ligados.
02 Controles ligados a normas Teste uma vez, comprove em muitas: controles mapeados a referências regulatórias e a riscos.
03 Obrigações e planos de ação Requisitos legais com status e responsável; ações com prazo, dono e acompanhamento de atraso.
04 KRIs com histórico Indicadores-chave com limites de alerta/crítico e séries de medições para enxergar tendência.
Como funciona
- 01 Identifique o risco Probabilidade, impacto, categoria e resposta (mitigar, aceitar, transferir, evitar).
- 02 Ligue controles Vincule controles efetivos e veja o risco residual cair automaticamente.
- 03 Defina ações Planos com responsável e prazo, ligados a riscos, controles e obrigações.
- 04 Monitore KRIs Registre medições e acompanhe alertas e tendência ao longo do tempo.
1–25 severidade na matriz probabilidade × impacto
Residual recalculado pela efetividade dos controles
KRIs com limites e séries históricas
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